北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
街道办事处通过加强城市管理，完善社区服务，创造良好投资环境。以城市管理重心下移为重点，进一步理顺区街关系，加强街道对城市环境卫生、园林绿化、市政设施、社会治安等方面的行政管理、指挥调度和协调监督。根据区委、市政府授权，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的评议、考核和监督工作。加强社区建设，建立以社区党组织为核心，社区自治组织为主体，各类社会组织充分发挥作用的新型社区管理体制。
(二)部门决算单位构成
北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处行政单位1个，全额事业单位3个：北京市朝阳区酒仙桥街道社会保障事务所、北京市朝阳区酒仙桥街道文化服务中心、北京市朝阳区酒仙桥街道社区服务中心。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计20,659.707914万元，其中：本年收入18,253.178693万元，年初结转和结余2,406.529221万元。在本年收入中，财政拨款收入18,211.384056万元，占收入合计的99.77%；其他收入41.794637万元，占收入合计的0.23%。
2018年度本年支出合计16,008.398531万元，其中：基本支3,749.203954万元，占支出合计的23.42%；项目支出 12,259.194577万元，占支出合计的76.58%;
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余4,651.309383万元。
与2017年同期对比，本年收入增加6,394.955531万元， 增幅53.93%，本年支出增加1,723.513298万元，增幅12.07%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出15,874.371060万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,953.812750万元，占本年财政拨款支出12.31%；公共安全支出281.975237万元，占本年财政拨款支出1.78%；教育支出27.201412万元，占本年财政拨款支出0.17%；科学技术支出0.712600万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化体育与传媒支出111.203880万元，占本年财政拨款支出0.70%；社会保障和就业支出7,371.412999万元，占本年财政拨款支出46.44%；医疗卫生与计划生育支出573.889121万元，占本年财政拨款支出3.62%；节能环保支出967.467934万元，占本年财政拨款支出6.09%；城乡社区支出4,283.036051万元，占本年财政拨款支出26.98%；农林水支出298.659076万元，占本年财政拨款支出1.88%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算1,953.812750万元，比2018年年初预算增加474.916750万元，增长32.11%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,781.041970万元，比2018年年初预算增加412.005970万元，增长30.09%。主要原因：主要用于街道办事处(乡政府)的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等；
“统计信息事务”(款)2018年度决算37.812300万元，比2018年年初预算增加37.812300万元，增长100.00%。主要原因：主要用于人口抽样调查和全国经济普查等经费；
“港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.720000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于侨联事务管理；
“档案事务”(款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于地方志、地名志编纂工作经费；
“群众团体事务”(款)2018年度决算10.978480万元，比2018年年初预算增加1.838480万元，增长20.11%。 主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建及青年就业创业服务等工作经费；
“组织事务”(款)2018年度决算90.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费；
“其他共产党事务支出”(款)2018年度决算11.730000万元，比2018年年初预算增加1.730000万元，增长17.30%。 主要原因：主要用于各项综治维稳工作经费；
“其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算18.630000万元，比2018年年初预算增加18.630000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于稳控工作。
2、“公共安全支出”(类)2018年度决算281.975237万元，比2018年年 初预算增加156.810237万元，增长125.28%。其中：
“公安”(款)2018年度决算131.823940万元，比2018年年初预算增加14.178940万元，增长12.05%。 主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设；
“司法”(款)2018年度决算2.855306万元，比2018年年初预算增加0.335306万元，增长13.31%。 主要原因：主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示；
“其他公共安全支出”(款)2018年度决算147.295991万元，比2018年年初预算增加142.295991万元，增长2,845.92%。 主要原因：主要用于街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境建设、人口调控等经费；
3、“教育支出”(类)2018年度决算27.201412万元，比2018年年初预 算增加1.001412万元，增长3.82%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算1.180000万元，比2018年年初预算减 少0.020000万元，下降1.67%。 主要原因：主要用于基层党校教育经费；
“教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算26.021412万元，比2018年年初预算增加1.021412万元，增长4.09%。 主要原因：主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等；
4、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.712600万元，比2018年年 初预算增加0.712600万元，增长100.00%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.712600万元，比2018年年初预算增加0.712600万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装经费。
5、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算111.203880万元，比 2018年年初预算增加31.463880万元，增长39.46%。其中：
“文化”(款)2018年度决算111.203880万元，比2018年年初预算增加31.463880万元，增长39.46%。 主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项群众文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示；
6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算7,371.412999万元，比 2018年年初预算增加4,262.064999万元，增长137.07%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算441.858548万元，比2018年年初预算增加44.638548万元，增长11.24%。 主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示；
“民政管理事务”(款)2018年度决算1,560.691348万元，比2018年年初预算增加34.063348万元，增长2.23%。 主要原因：主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目；
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算448.174646万元，比2018年年初预算增加37.654646万元，增长9.17%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等；
“就业补助”(款)2018年度决算229.286100万元，比2018年年初预算增加229.286100万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费；
“抚恤”(款)2018年度决算7.651200万元，比2018年年初预算增加7.651200万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于义务兵优待金等事务；
“社会福利”(款)2018年度决算101.400482万元，比2018年年初预算增加101.400482万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、孤儿安置、创新街乡社区养老补助等；
“残疾人事业”(款)2018年度决算273.828947万元，比2018年年初预算增加273.828947万元，增长100.00%。 主要原因： 主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复、残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等；
“红十字事业”(款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等工作；
“最低生活保障”(款)2018年度决算43.060495万元，比2018年年初预算增加43.060495万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出；
“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算4,263.461233万元，比2018年年初预算增加3,490.481233万元，增长451.56%。主要原因：主要用于美丽乡村建设、旱厕改造、环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 573.889121万元，比2018年年初预算增加337.729121万元，增长143.01%。其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算10.365000万元，比2018年年初预算增加10.365000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于公共卫生事务协管工作和病媒防制等；
“公共卫生”(款)2018年度决算0.800000万元，比2018年年初预算增加0.800000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于艾滋病防控工作经费；
“计划生育事务”(款)2018年度决算60.777500万元，比2018年年初预算增加60.777500万元，增长100.00%。主要原因：主要用于独生子女父母补助，流动人口计划生育控制和儿童早教工作等；
“食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算6.497716万元，比2018年年初预算增加6.497716万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费；
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算236.160000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策支出离休干部医疗费；
“医疗救助”(款)2018年度决算158.361871万元，比2018年年初预算增加158.361871万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助；
“其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算100.927034万元，比2018年年初预算增加100.927034万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街乡病媒消杀、街乡健康教育、国家卫生城区创建工作、严重精神障碍患者监护工作；
8、“节能环保支出”(类)2018年度决算 967.467934万元，比2018年年初预算增加967.147934万元，增长302,233.73%。其中：
“其他节能环保支出”(款)2018年度决算967.467934万元，比2018年年初预算增加967.147934万元，增长302,233.73%。主要原因：主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等；
9、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 4,283.036051万元，比2018年年初预算增加2,706.254551万元，增长171.63%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2018年度决算404.495960万元，比2018年年初预算增加15.795960万元，增长4.06%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示；
“城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算1,504.486119万元，比2018年年初预算增加984.035019万元，增长189.07%。主要原因：主要用于辖区建筑物层顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区等工作；
“其他城乡社区支出”(款)2018年度决算2,374.053972万元，比2018年年初预算增加1,706.423572万元，增长255.59%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务；
10、“农林水支出”(类)2018年度决算 298.659076万元，比2018年年初预算增加298.659076万元，增长100.00%。其中：
“水利”(款)2018年度决算6.232000万元，比2018年年初预算增加6.232000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作；
“其他农林水支出”(款)2018年度决算292.427076万元，比2018年年初预算增加292.427076万元，增长100.00%。主要原因：主要用于功能疏解、环境整治、平原造林养护、“平安示范”居民小区建设等；
11、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算 5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“安全生产监管”(款)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于安全生产执法工作等；
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出29.244704万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出29.244704万元，占本年财政拨款支出100.00%；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类)2018年度决算 29.244704万元，比2018年年初预算增加29.244704万元，增长100.00%。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算29.244704万元，比2018年年初预算增加29.244704万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员及95岁及以上老人医疗补助类民政资金及社保特困人员医疗救助；
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,749.203954万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数9.426431万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算12.795382万元减 少3.368951万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元。比2018年年初预算数3.360000万元减少3.360000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2018年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数9.426431万元，比2018年年初预算数9.435382万元减少0.008951万元。其中： 公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元，2018年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数9.426431万元，比2018年年初预算数9.435382万元减少0.008951万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.885286万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计405.227211万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处政府采购支出总额275.380000万元，其中：政府采购货物支出84.940000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出190.440000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额12,444.382344万元，其中：汽车5辆，86.420650万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支
六、绩效评价情况
2018年，北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额2087.514700万元。项目实施进度与预期进度相符，按原计划完成。从项目的经济性、效率性、有效性、可持续性、社会效益、环境效益和服务对象满意度等方面分析均达到了申报的绩效目标。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。